|
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
赣州市疾病预防控制中心于2004年经市编办批准成立，是市卫生健康委员会所属的副处级全额拨款公益一类事业单位，承担着全市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与促进、技术管理与应用研究指导等7大基本职责。
二、机构设置及人员情况
2023年赣州市疾病预防控制中心单位内设：办公室、物资保障科、传染病预防控制科、免疫规划管理科、地方病与慢性病科、卫生监测科、结核病预防控制科、艾滋病性病预防控制科、职业卫生科、检验科、应急管理科、食品卫生科、学校卫生科等13个副科级机构。
编制人数小计150人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数150人。实有人数123人，其中：在职人数小计121人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数121人。离休人数小计2人，退休人数小计63人。
第二部分 2023年单位预算表
（详见附表）
第三部分 2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年赣州市疾病预防控制中心收入预算总额为5288.26万元,较上年预算安排减少7794.15万元,主要原因为实有资金减少。其中：财政拨款收入1836.12万元，较上年预算安排增加119.47万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；其他收入851万元，较上年预算安排减少7149万元；国库集中支付网上结转2604.14万元，较上年预算安排减少764.62万元。
(二)支出预算情况
2023年赣州市疾病预防控制中心支出预算总额为5288.26万元,较上年预算安排减少7794.15万元,主要原因为疫情防控项目资金减少。
按支出项目类别划分：基本支出1965.27万元，较上年预算安排减少2445.17万元，其中：工资福利支出1254.5万元、商品和服务支出156.83万元、对个人和家庭的补助34.79万元、资本性支出0万元；项目支出390万元，较上年预算安排减少80万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出172.92万元,较上年预算安排增加33.67万元;卫生健康支出1569.75万元,较上年预算安排增加70.37万元;住房保障支出93.45万元,较上年预算安排增加15.44万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1254.5万元，较上年预算安排增加186.12万元；商品和服务支出156.83万元，较上年预算安排增加12.8万元；对个人和家庭的补助34.79万元，较上年预算安排减少0.44万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年赣州市疾病预防控制中心财政拨款支出预算总额为1836.12万元，较上年预算安排增加119.47万元,主要原因为人员增加。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出172.92万元，卫生健康支出1569.75万元，住房保障支出93.45万元。
按支出项目类别划分：基本支出1446.12万元，较上年预算安排增加199.47万元，其中：工资福利支出1254.5万元，商品和服务支出156.83万元，对个人和家庭的补助34.79万元；项目支出390万元，较上年预算安排减少80万元，其中：卫生健康支出390万元。
(四)政府性基金情况
2023年赣州市疾病预防控制中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2023年赣州市疾病预防控制中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
本单位为事业单位，未安排机关运行经费。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2023年本单位政府采购总额1320万元,其中:货物预算1170万元,工程预算0万元,服务预算150万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,本单位共有车辆7辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆，业务用车实有数7辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。
（九）预算绩效管理情况说明
2023年赣州市疾病预防控制中心对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。
2023年赣州市疾病预防控制中心预算安排项目7个，项目预算金额合计390万元，其中：传染病调查项目10万元，疾病控制信息化系统运行维护项目20万元，扩大国家免疫规划项目150万元，全球基金结核病控制项目30万元，生活饮用水水质监测项目10万元，疫情防控项目150万元，职业病监测经费和疫情信息网络系统维护运行项目20万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。
（十）重点项目：
本单位本年度未安排项目。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年赣州市疾病预防控制中心"三公"经费财政拨款安排27.55万元，其中：
因公出国（境）费11.4万元,比上年减少0.6万元，主要原因是：因公出国费预算逐年下降。
公务接待费16.15万元,比上年减少0.85万元，主要原因是：公务接待次数减少。
公务用车运行维护费0万元,与上年持平，主要原因是：中心无公务用车。
公务用车购置费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）
（三）对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。
（四）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。
（五）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
|
