目 录
第一部分 赣州市疾病预防控制中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣州市疾病预防控制中心2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《重点项目绩效目标表》
第三部分 赣州市疾病预防控制中心 2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市疾病预防控制中心概况
一、部门主要职责
赣州市疾病预防控制中心于2004年经市编办批准成立，是市卫生健康委员会所属的副处级全额拨款公益一类事业单位，核编150人，内设副科级机构：办公室、传染病预防控制科、免疫规划管理科、地方病与慢性病科、卫生监测科、结核病预防控制科、艾滋病性病预防控制科、职业卫生科、检验科、应急管理办公室、食品卫生科等11个。承担着全市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与促进技术管理与应用研究指导等7大基本职责。
二、机构设置及人员情况
2021年赣州市疾病预防控制中心共有预算单位__1__个，包括：赣州市疾病预防控制中心本级。
编制人数小计_150_人,其中：行政编制人数_0_人,参照公务员管理的事业编制人数_0_人,全部补助事业编制人数_150_人,自收自支编制人数_0_人。实有人数小计_112_人,其中：在职人数小计_112_人,行政在职人数_0_人,参照公务员管理的事业单位在职人数_0_人,全部补助事业在职人数_112_人。离休人数小计_2_人,退休人数小计_61_人,退职人员_0_人,遗属人数_3_人。
第二部分 赣州市疾病预防控制中心2021年部门预算表
（详见附表）
第三部分 赣州市疾病预防控制中心2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年赣州市疾病预防控制中心收入预算总额为_6708.56_万元,较上年预算安排增加_3076.42_万元。主要是疫情防控工作经费增加。其中：财政拨款收入_ 1580.38_万元,国库集中支付网上结转_ 5128.18_万元。
(二)支出预算情况
2021年赣州市疾病预防控制中心支出预算总额为_6708.56_万元,较上年预算安排增加_3076.42_万元，主要是疫情防控工作经费支出增加。其中：
按支出项目类别划分：基本支出_ 1031.08 _万元,其中：工资福利支出_ 877.1 _万元,商品和服务支出_ 119.5 _万元,对个人和家庭的补助_ 34.48 _万元,项目支出_ 5677.48 _万元,其中：商品和服务支出_5675.19_万元,对个人和家庭的补助_2.29_万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出_122.33_万元,卫生健康支出_6522.06_万元,住房保障支出_64.17_万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出_877.1_万元,商品和服务支出_5796.98_万元,对个人和家庭的补助_34.48_万元。
(三)财政拨款支出情况
2021年赣州市疾病预防控制中心财政拨款支出预算总额为_ 1580.38 _万元;
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出_ 120.04 _万元,卫生健康支出_ 1396.17 _万元,住房保障支出_ 64.17 _万元。
按支出项目类别划分：基本支出_ 1031.08 _万元,其中：工资福利支出_ 877.1 _万元,商品和服务支出_ 119.5 _万元,对个人和家庭的补助_ 34.48 _万元。项目支出_ 549.3 _万元,其中：商品和服务支出_549.3_万元。
(四)政府性基金情况
2021年赣州市疾病预防控制中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
本单位为非行政参公单位，无机关运行费。
(六)政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额_3436_万元,其中: 政府采购货物预算_3036_万元, 政府采购工程预算_300_万元, 政府采购服务预算_100_万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日, 部门共有车辆_8_辆,其中：一般公务用车0辆，特种专业用车8辆。
2021年部门预算安排购置车辆 1 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 基因测序仪、新冠肺炎移动检测车 。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目 8 个，涉及资金714.3万元：
项目为传染病调查项目、常态化新冠肺炎疫情防控运行项目、突发事件检测项目、疾控中心运行经费、全球基金结核病控制项目、生活饮用水水质监测项目、实验室仪器设备检测和维护项目、职业病监测和疫情信息网络系统维护运行项目。
项目绩效目标设置情况详见附件《重点项目绩效目标表》。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年赣州市疾病预防控制中心"三公"经费一般公共预算安排29.5万元，其中：
因公出国_12_万元,比上年增（减）_0_万元，较上年预算没有变化。
公务接待_17.5_万元,比上年减少_1_万元，主要原因是：___因新冠疫情原因，公务接待预算减少___。
公务用车运行__0__万元,比上年增（减）___0___万元，主要原因是：无增减变化。
公务用车购置__0__万元,比上年增（减）__0____万元，主要原因是：无增减变化。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 （三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
